| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 25140004 |
| Číslo faktúry: | FD /0357 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
| Dodávateľ: | UNISTAV spol. s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 279,90501 Senica |
| IČO: | 31409539 |
| Predmet: | Dobropis- zásobovanie vodou |
| Fakturovaná suma s DPH: | -3285,61 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.12.2014 |
| Dátum vystavenia: | 19.12.2014 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0357 |
| Zverejnené: | 29.12.2014 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 09:09.
